Cuando el valor de las obligaciones sea superior a las atribuciones de la gerencia, la suspensin del cobro solo podr ser autorizada por el organismo que aprob el crdito, con el cumplimiento de los anteriores requisitos. En cada caso, y de acuerdo a la garanta dada por el deudor, se autorizar o no el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren practicado. Cuando el asociado cuya obligacin se encuentre en cobro jurdico, haga un abono a la obligacin, previo concepto del abogado, la suma se abonar en primera medida a las costas judiciales, cuentas de orden, intereses corrientes, y por ltimo al capital del crdito.
Autorizacin previa del Comit evaluador de cartera. Avalo de los bienes, efectuado por una firma reconocida.
Detallado de la aplicacin de las sumas recaudadas. Las sumas que se reciban para obligaciones que estn en cobro judicial se aplicarn en el siguiente orden, tan pronto sean realmente disponibles: - Cancelacin de costas judiciales causadas hasta el momento - Honorarios que correspondan al abogado contratado de acuerdo a los honorarios fijados por el juzgado o al valor liquidado sobre el saldo insoluto del capital, de acuerdo con la tarifa acordada por la Cooperativa.
La tasa de inters ser la misma acordada en el crdito inicial y si se considera necesario se plantear una mejora en la garanta. Los abogados ejecutores que son los encargados de adelantar el cobro por la va judicial, sern designados por el Gerente de la Cooperativa conforme a los lineamientos establecidos por el Consejo de Administracin.
El rea jurdica y los abogados externos coordinaran su labor procurando una investigacin de los bienes y dems informacin que facilite la gestin de cobro, cumpliendo oportunamente con los deberes derivados del contrato, y en especial los siguientes: 2. Recibida la obligacin por el abogado, con los documentos requeridos para tal, deber presentar la demanda dentro de los diez 10 das siguientes. Rendir mensualmente al rea jurdica un informe sobre las actuaciones judiciales que efectu y el estado en que se encuentran las obligaciones que se le han encomendado.
En los procesos en que se hayan designado auxiliares de la justicia solicitar a estos, con una periodicidad de tres 3 meses, el informe de la gestin realizada.
No sustituir los poderes que la Cooperativa le otorgue, sin previa autorizacin escrita de la misma. Esta estipulacin es de obligatorio cumplimiento a pesar de que en cada poder se le confieren facultades para sustituir, pues esta se otorga nica y exclusivamente para obviar la necesidad de otorgar nuevos poderes.
Se aceptara sustitucin temporal para atencin de diligencias. El abogado podr recibir abonos para las obligaciones que se le han entregado, cuando estos pagos se efecten en horarios diferentes al calendario laboral de la Cooperativa, sin embargo, deber reintegrar estos valores dentro de las 48 horas siguientes a la Tesorera de la Cooperativa. Cada vez que se liquide una obligacin que se encuentre en cobro judicial, se debern incluir los cargos que tenga el demandado en la cuenta de Deudores Varios.
Se selecciona la tarea asignada al usuario por medio del hipervnculo que registra en el tem consecutivo. Inicialmente se listan las obligaciones que hayan vencido, estas deben ser gestionadas con prioridad. No se podr gestionar otras obligaciones hasta que no se hayan evacuado 8. A travs del Hipervnculo Cons. Se selecciona el asociado a gestionar.
El asesor identifica si la forma de pago es Nmina y el estado de la obligacin. Si es por Nmina y est pendiente de aplicar no lo gestiona, y queda a la espera de la aplicacin, se consulta en Aqueron en devoluciones si registra valor, se escala con Auxiliar Cartera para aplicacin Al confirmar que la forma de pago es caja se procede a verificar las gestiones anteriores en Adminfo con el fin de confirmar si se ha generado algn compromiso y se ha incumplido o no se ha logrado contactar el asociado.
El gestor genera la marcacin con el fin de generar contacto con asociado. Se deja mensaje, y se procede a contactarse con Codeudor Si definitivamente no hay contacto con deudor y codeudores y no hay datos de contacto, telfonos ni direccin, despus de agotar todos los recursos de informacin, se procede con la ilocalizacin Realizar consulta Cifin y Base de Datos, si no se obtiene nueva informacin de contacto se procede con la ilocalizacin.
Guin Presentacin, realizacin de cobro, fecha de compromiso, actualizacin de datos, despedida Asesor informa al cliente acerca de su estado en mora del crdito por lo que solicita informacin acerca del motivo del atraso y genera con l un compromiso de pago para que cancele el valor total, o realice restructuracin o refinanciacin.
Se actualiza la informacin de contacto del cliente para posibles gestiones de cobro futuras. El gestor de cobranza debe registrar en Adminfo la gestin realizada, utilizando los cdigos de gestin establecidos, cuando se genera un compromiso, se debe agregar a todas las obligaciones excepto aquellas que ya tengan asignado Abogado.
Cerrar sugerencias Buscar Buscar. Saltar el carrusel. Carrusel anterior. Carrusel siguiente. Explora Audiolibros. Explora Revistas. La Gerencia de Facturacin, adscrita a la Direccin de Administracin y Finanzas, emite los documentos respetivos Facturas para el proceso de cobranza.
Auditora Interna, es el responsable de efectuar el control interno de las Unidades Involucradas en este proceso, velar por el estricto cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en este manual, adems de realizar las respectivas recomendaciones en el proceso.
La Gerencia de Planificacin y Presupuesto, a travs de su Departamento de Organizacin y Sistemas, ser el encargado de mantener actualizado el presente manual a travs de las recomendaciones de la Unidad de Auditora Interna, cambios en las normativas legales de la Repblica Bolivariana de Venezuela o ha solicitud por algunas de las Unidades involucradas de la Gerencia de Administracin y Finanzas cuando as lo amerite.
Los principales ordenamientos jurdicos que sustentan los procesos administrativos de la Coordinacin Cobranzas, son los que a continuacin se enuncian:. Ley de impuesto al valor agregado Gaceta Extraordinario N Se entiende por cuentas por cobrar todos derechos adquiridos por la institucin a travs de sus unidades administrativas por la prestacin de un servicio y suministro de insumos. La Coordinacin de Cobranzas a travs de cada una de sus secciones, ser la responsable de gestionar las cobranzas a los distintos clientes de venezolana de Alimentos La Casa S.
Mantener el control de toda la documentacin asociada a las cobranzas recibidas de la Gerencia de Facturacin. Informar a la Presidencia de la empresa, a la Direccin de Administracin de Finanzas y a la gerencia de finanzas mediante cuadro estadstico, las cuentas por cobrar diaria, semanal y mensual de cada una de sus unidades. Entregar a la Coordinacin de Control de ingreso Todos los soportes de las cobranzas para su debida verificacin.
La coordinacin realizara cuadro demostrativo de cruces de cobranzas. Las cuentas por cobrar vencidas se mantendrn en la seccin de cuentas por cobrar por. Home Documents Manual de Cobranzas Modelo. Post on Jan views. Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end.
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Robert T.
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